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动能分公司上半年工作回顾总结

今年是集团公司“十一五”发展规划的开局之年，围绕集团公司确定的“实现经济效益根本好转”和“南汽名爵项目基本建成”两大目标，动能分公司制定了2006年总体工作计划和工作目标，并对工作目标进行层层分解和落实，较好的完成了上半年预算目标及其他重点工作。

一、2006年上半年工作总结

（一）  1—5月份完成预算和主营业务产量情况及分析。

1—5月份，动能分公司实现销售收入与利润分别为7048万元和531万元，分别超分期预算22%和7%。动力安装公司实现销售收入与利润分别为238万元和128万元，销售收入超分期预算18%。完成预算指标情况总体较好。

今年1-5月动能分公司内部市场相对稳定，南维柯公司、南京菲亚特公司汽车产量的稳步上升，拉动动能供应较去年同期略有增量。另以完成年度降成本指标200万元，可控费用低于491万元为目标，做好降成本工作。一方面，制定《2006 年动能分公司节能降耗降本增效指导意见》，从优化生产运行模式、科学化设备管理、技术创新改进、综合资金管理、优化资源配置等五个方面提出28项经济分解指标。另一方面，从通讯费、招待费、车辆费用、办公费等几个方面入手强化管理，降低可控费用支出，1-5月可控费用与去年同期相比减少17%。

为具体落实年度降成本指标，实现年度利润指标，四月份组织开展了全员为增收节支工作献言谏策活动，本次活动收到部门增收节支建议计划方案共计18条，员工增收节支建议书共计278条，后期对相关方案进行评审落实后，还会产生一定的降本节支成效。

定期开展经济活动分析工作，开展本、量、利分析，通过边际收益率分析及收入、成本、费用分析，将财务分析工作同经营计划、生产调度安排、成本预算工作结合起来，提出有关库存资源管理、生产运行管理、计量管理、可控费用管理、应收帐款管理、运用节能新技术和管理创新等各项管理建议。

一些因素减少了营业收入或利润。南京菲亚特公司供电价格的下调，1-5月累计影响分公司利润69万元。另外，由于跃进股份资产未交付，1-4月未计提折旧约80万元，4月末跃进股份资产暂估交付，5月计提折旧约20万元，与去年同期相比，折旧减少32.65万元。总体来说，1-5月份动能分公司预算执行情况较好，收入、利润按预算指标顺利完成。

动力安装公司上半年协助南汽名爵（MG）项目公用动力工程建设工作，此外完成集团公司人事部、管理部、发展部新办公区域综合布线工程、配合完成中央路总机房搬迁项目工程、承接了东山发动机厂恢复生产改造工程的项目管理及厂房动力母线、动力管道，空压站设备大修，变电所系统改造的实施任务。

（二） 全力做好南汽名爵（MG）项目公用动力工程建设工作，确保集团重点建设项目按进度计划推进。

为实现集团公司“南汽名爵（MG）项目基本建成”目标，动能分公司承接了南汽名爵（MG）项目公用动力工程建设工作并全力做好该项工作。

年初，应英国MG项目组邀请，动能分公司总经理马建成带领两名动能技术骨干，赴英国MG长桥生产基地进行动力设施建设的技术辅导工作。三人亲临现场，在厂房内熟悉系统，查找、绘制有关技术图纸，为英国MG生产线重组（动力系统）整合给予了大量的技术帮助，也为南汽名爵（MG）公用动力工程建设整理了相当数量的技术资料。

围绕南汽名爵（MG）南京基地的动能建设，今年上半年，动能分公司主要开展的工作有：完成了南汽名爵（MG）江浦厂区基建临时电、水项目工程，并已承担起建设期的运行管理工作；负责东山发动机厂566项目动力系统维修改造，克服时间进度紧等困难，按进度完成了设计和改造工作；承接了南汽名爵（MG）项目指挥部（南汽销售大楼三～五层办公区域和现场指挥部（航海仪器厂）办公综合布线工程），在较短的时间内突击完成有关任务，为项目指挥部及时有效地创建了办公通讯条件；为3月27日南汽名爵(MG)项目的奠基仪式，提供电力保障供应，并出色地完成了任务。

（三） 依托管理创新，加强各项基础工作建设，提升管理绩效。

1、推进考核办法和分配办法的改进，强化激励作用。

今年初，公司修订并推出了考核工资管理办法，提出了考核工资分配同工作绩效、考核实绩挂钩，收入分配向骨干倾斜的指导性思路，模糊各岗位的分配系数，具体的分配工作由各部门落实，要求各部门依据目标管理和考核结果做好分配工作，新的分配办法调动了部门和员工的积极性，产生了较好的激励效果。

此外，我们修订完善了经济责任制考核办法。新的考核细则内容全面，重点突出。强化了对重点工作计划完成情况和成本费用指标的考核控制，确保考核实绩促进企业运营效率。通过增加若干考核嘉奖条款，激发员工争创考核佳绩的积极性。

2、做好安全工作，创建安全管理文化。

安全工作是企业管理基石，我们抓好安全工作，一是通过落实安全责任制和安全管理制度，做好安全日常管理，再是强化安全管理的宣传教育氛围，将安全意识和安全技能“渗入”全体员工中。

借安全月活动，动能分公司掀起“讲安全、重安全”的热潮。我们组织了重大危险源（江宁液化气站）的应急预案演练，组织了班组长安全培训班，以及安全为主题的宣教活动（“安全杯”征文、“安全杯”乒乓球赛、安全月谜语网上竞猜、《南汽新闻》安全月专版、“解放思想，安全至上”知识竞赛），通过系列活动的开展，提高了职工安全文化素质，推进安全文明企业建设进程。

3、做好编制管理标准/管理流程的工作，推进企业制度化建设。

2006年加快了编制管理标准/管理流程的相关工作，结合企业的管理“瓶颈”，以“规范、高效”原则，开展编制管理标准的工作，重点优化管理流程的设计和运行。今年重点在财务审批管理、物资供应管理、培训管理、费用指标管理方面，编制了相关的管理控制标准。

此前运用的企业办公自动化系统（OA），在运行上已不能适应诸多管理流程运作的要求，上半年我们采购更新了一套功能更为先进实用的办公自动化系统（OA），运用自己的技术人员进行管理流程运作的深度开发，把一些企业管理标准和管理流程加载于新的办公自动化系统上，实现了部门企业管理职能的信息网络化运作，提高了管理效率和绩效。目前的办公自动化系统已成熟运作了“（部分）物资采购审批管理流程”、“维修响应管理流程”、“会务申办流程”、“公文流转流程”、“专项事项请示批复流程”等。

4、开展技术创新和科技进步，推进企业经济建设。     

为适应国家“十一五”科技自主创新的宏观形势，贯彻南汽“自主创新，打造自主品牌”战略，动能分公司组织筹备并于5月份召开了首届科协会员大会。借筹备召开科协大会的契机，我们大力推行技术进步工作，深入挖掘广大技术人员和群众的智慧潜能，开展了科技项目攻关揭榜工作，组织了优秀科技论文征集评选工作，组织了一次全员献言谏策降本节支活动，将一批企业迫切解决的技术难题，交给科技人员和广大群众提出建议或者自发组织攻关解决。目前，各揭榜攻关课题，正由各项目组紧张地开展技术研究，少数项目已经初现成果。

5、健全信息网络，建立信息报送工作制度。

信息是企业准确把握生产经营活动动态过程，进行科学决策的基础。为及时、准确、全面掌握、有效处置企业发展中出现的各种重要信息，促进公司发展、维护公司稳定，党委制定了《重要信息报送工作制度》，在各部门建立信息员，建立信息网络。由部门信息员每天向党群办报送重要工作信息，由党群办进行分类汇总后上报公司领导审阅，并定期向集团公司上报重要信息。

（四）开展好解放思想大讨论，为各项工作奠定思想基础。

分公司党委组织全体干部员工认真学习省市领导和公司领导关于“解放思想，加快发展，振兴南汽”的讲话精神，分层次开展解放思想讨论。主要领导撰写、宣讲学习心得。在干部层面，围绕企业的经营管理实际，组织两级干部深入学习领会解放思想的实质意义和方法措施，引导干部在实践中解放思想，实践中管理创新。

我们针对站房分散，人员倒班的情况，面向全体员工组织好三级宣讲培训，领导班子成员和各级宣讲员到基层工作联系点宣讲，确保宣讲面100%。另在全体职工中开展“六个企业观”的研讨活动。同时利用内部刊物《动能快讯》和内部网络（动能网）大力宣传，在办公系统上开通解放思想论坛，为职工解放思想提供交流平台，深化解放思想大讨论工作。(公司办公室撰文)